Santa Fe
Argentina.

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FAQ - Indumentaria


Ir al menu ALTAS > GRUPOS/RUBROS

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Ir al menu ALTAS > PROVEEDOR
Último paso para luego poder dar de alta un artículo.

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ir al menú ALTAS > TALLES
Para dar de Alta un Talle hay que previamente seleccionar un GRUPO/RUBRO, de no tener GRUPOS/RUBROS cargados, no podrá asignar los TALLES

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Ir al menu ALTAS > ARTICULO

Ahora si ya podemos dar de alta el articulo que queramos (porque previamente agregamos los GRUPOS Y MARCAS/PROVEEDORES).

Algo muy importante es: Solamente damos de Alta el articulo, esto quiere decir que aun no tenemos stock hasta que DEMOS DE ALTA STOCK (POR UAN COMPRA O POR IMPORTACION DE UN EXCEL)

IMPORTANTE: Si por ejemplo: El articulo que vamos a agregar pertenece al GRUPO "CAMISAS" Y a dicho GRUPO le agregamos los TALLES: "S" "M" y "L" entonces cuando ingresemos el artículo en la Gestión de Compras > Facturación podremos agregar el Stock a los TALLES del GRUPO asociado, en este caso CAMISAS con los TALLES: "S" "M" y "L"

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Ir al menu GESTION DE COMPRAS > FACTURACION
Si ya tenemos el artículo agregado al cual le queremos dar Stock Inicial podemos proceder a este paso.

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Ir a: Mercadería > Importar stock con talles

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OPCION 1: Ir a: GESTION DE COMPRAS > FACTURACION
OPCION 2: Ir a: MERCADERIA >CONSULTA DE STOCK GENERAL (FILTRO PARA EDITAR STOCK)

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IR A: MERCADERÍA > CONSULTA STOCK GENERAL

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Ir al menu: Altas > Clientes

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AGREGAR USUARIOS Y RESTRINGIR DETERMINADOS MÓDULOS DEL SISTEMA
IR A ALTAS > USUARIOS

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Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN

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Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN

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Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN

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CUANDO EL CLIENTE DEVUELVE UN PRODUCTO MÁS BARATO DEL QUE VA A LLEVAR (EJ: DEVUELVE $1.500 Y LLEVA $500, LOS $1.000 LE QUEDARÁN EN SU CUENTA CORRIENTE COMO POSITIVO) . EL SALDO QUEDARÁ A FAVOR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE

Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN

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IR A: CAJA > APERTURA/ CIERRE

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IR A: GESTIÓN DE COMPRAS > FACTURACIÓN

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NOTA DE CRÉDITO EN "GESTIÓN DE COMPRAS". LO CUAL IMPLICA:
- LA DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA AL PROVEEDOR (DISMINUYE EL STOCK).
- MONTO A FAVOR NUESTRO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR.

IR A: GESTIÓN DE COMPRAS > FACTURACIÓN

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IR A: MERCADERÍA > TRANSFERIR A LOCALES

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Para realizar ventas con diferentes listas de precios, aquí dependen 3 factores:

1- Cargar los diferentes precios en el articulo
2- Establecer Lista de precio al cliente
3- Realizar venta al cliente

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Ir a: Gastos > Agregar Gasto

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Ir a: Ingresos > Agregar Ingreso

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Ir a: MERCADERÍA > CONSULTA DE STOCK GENERAL

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Ir a: Gestión de ventas > Reporte de Caja

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